CPF/CNPJ:
26549607000119
Emissão:
07/11/2022
Plano Interno:
016018
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
9526/2018
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Contrap.Estadual Ao Conv. N. 842341/2017 - 51
Referente à despesa com a contrapartida para os serviços de engenharia de execução da obra de ampliação do anexo de estúdio e e-tec do prédio do Núcleo de Tecnologias para Educação (UEMANET), conforme Contrato nº 093/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003968 | 07/11/2022 | 2.525,25 | 2.525,25 | 2.525,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com a contrapartida para os serviços de engenharia de execução da obra de ampliação do anexo de estúdio e e-tec do prédio do Núcleo de Tecnologias para Educação (UEMANET), conforme Contrato nº 093/2022.
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2022NE003968 | 07/11/2022 | 2.525,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 306 de 03/10/2022 (CONTRAPARTIDA), 1ª MEDIÇÃO do contrato nº 093/2022 referente aos serviços de Ampliação do An
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2022NL044512 | 21/11/2022 | 0,00 | 2.525,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089656 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.352,27 |
| PAGAMENTO
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2022PP023923 | 02/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 97,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP026615 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 75,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP026614 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 75,76 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL050065 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -75,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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