CPF/CNPJ:
26477376000185
Emissão:
25/02/2022
Plano Interno:
017897
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Gráfico
Processo:
240615/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preços nº 110/2021 - SEGEP e Pregão Eletrônico nº 024/2021 - SARP/MA, para atender a demanda desta Instituição de Ensino Superior.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000390 | 25/02/2022 | 10.281,00 | 7.243,60 | 3.495,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preços nº 110/2021 - SEGEP e Pregão Eletrônico nº 024/2021 - SARP/MA, para atender a demanda desta Instituição de Ensino Superior.
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2022NE000390 | 25/02/2022 | 10.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 099 de 22/06/2022, referente à aquisição de material gráfico tipo capa de processo, cataz, cartilha, crachá e folder, pa
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2022NL021933 | 01/07/2022 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 107 de 20/07/2022, referente à aquisição de material gráfico tipo capa de processo, cataz, cartilha, crachá e folder, pa
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2022NL026256 | 03/08/2022 | 0,00 | 200,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 130 de 09/11/2022, referente à aquisição de material gráfico tipo Informativo, impressão, pastas com orelha para atender
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2022NL045214 | 06/12/2022 | 0,00 | 1.677,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 118 de 25/08/2022, referente à aquisição de material gráfico tipo Informativo E impressão para atender as demandas da UEM
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2022NL045223 | 06/12/2022 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 133 de 23/11/2022, Referente aquisição de Material Grafico, Conforme o processo n° 252827/2022.
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2022NL050080 | 20/12/2022 | 0,00 | 140,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 138 de 05/12/2022, referente à aquisição de material gráfico tipo Informativo, impressão, pastas com orelha para atender
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2022NL050717 | 23/12/2022 | 0,00 | 3.748,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048539 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053874 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090307 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.657,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL045224 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 20,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090447 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096988 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 140,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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