CPF/CNPJ:
26477376000185
Emissão:
18/01/2022
Plano Interno:
003907
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Gráfico
Processo:
213595/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação Superior - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a aquisição de material gráfico, tipo livro, constante na Ata de Registro de Preço nº 93/2021- SEGEP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000006 | 18/01/2022 | 115.007,20 | 115.007,20 | 115.007,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a aquisição de material gráfico, tipo livro, constante na Ata de Registro de Preço nº 93/2021- SEGEP/MA.
|
2022NE000006 | 18/01/2022 | 115.007,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 84 de 11/04/2022, referente a aquisição de material gráfico, tipo livro, constante na Ata de Registro de Preço nº 93/2021
|
2022NL007250 | 22/04/2022 | 0,00 | 115.007,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 84 de 11/04/2022, referente a aquisição de material gráfico, tipo livro, constante na Ata de Registro de Preço nº 93/2021
|
2022NL007279 | 22/04/2022 | 0,00 | 115.007,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro no certificador
|
2022NL007274 | 22/04/2022 | 0,00 | -115.007,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021461 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 115.007,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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