CPF/CNPJ:
25462154000126
Emissão:
29/08/2022
Plano Interno:
016028
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Processo:
58800/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 857821/2017-
Endereço:
CURITIBA
Municipio:
PR82620360
Estado:
PJ
Referente à despesa com aquisição de equipamentos e material permanente para os laboratórios de Topografia, Curso de Engenharia Civil e dos laboratórios de Biologia, Enfermagem bacharelado, Ciências Biológicas e UEMANET, contemplados no Plano de Trabalho do Convênio n° 857821/2017-FNDE/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002846 | 29/08/2022 | 3.655,52 | 3.655,52 | 3.655,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de equipamentos e material permanente para os laboratórios de Topografia, Curso de Engenharia Civil e dos laboratórios de Biologia, Enfermagem bacharelado, Ciências Biológicas e UEMANET, contemplados no Plano de Trabalho do Convênio n° 857821/2017-FNDE/UEMA.
|
2022NE002846 | 29/08/2022 | 3.655,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal nº 409 de 24/10/2022, referente ao fornecimento de material permanente, tipo:estufa digital SSD 150 L, para atender as neces
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2022NL044912 | 30/11/2022 | 0,00 | 3.655,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090915 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.655,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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