CPF/CNPJ:
24997187000108
Emissão:
06/06/2022
Plano Interno:
016031
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Processo:
185129/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N.820848/2015-Uema/Fnde - 0
Estado:
SC
Referente à despesa com aquisição de equipamentos de laboratório para os cursos de Enfermagem e Educação Física do Centro de Estudos de São João dos Patos/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001442 | 06/06/2022 | 10.122,45 | 9.491,35 | 9.491,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de equipamentos de laboratório para os cursos de Enfermagem e Educação Física do Centro de Estudos de São João dos Patos/UEMA.
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2022NE001442 | 06/06/2022 | 10.122,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 4060 de 13/07/2022, referente a aquisição de equipamentos de laboratório para o Cursos de Enfermagem , convênio
|
2022NL030566 | 18/08/2022 | 0,00 | 9.491,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062628 | 19/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.491,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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