CPF/CNPJ:
24538995000107
Emissão:
15/02/2022
Plano Interno:
016007
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
10141/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPE
Municipio:
SC
Estado:
PJ
Referente a despesa do contrato nº 007/2021-UEMA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens e serviços correlatos, compreendendo os serviços de informações sobre voos, emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagem áerea nacional e internacional e taxa de embarque, para atender as necessidades do Programa de Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000169 | 15/02/2022 | 28.427,70 | 18.318,84 | 18.318,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa do contrato nº 007/2021-UEMA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens e serviços correlatos, compreendendo os serviços de informações sobre voos, emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagem áerea nacional e internacional e taxa de embarque, para atender as necessidades do Programa de Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT).
|
2022NE000169 | 15/02/2022 | 28.427,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 8718 de 01/11/2022, contrato nº 007/2021 referente ao fornecimento de passagens aéreas, convênio nº 869543/2018
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2022NL044979 | 01/12/2022 | 0,00 | 4.341,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Regularização via OBTV da nota fiscal nº 9480/9489 e 9490 de 25/10/2022, contrato nº 007/2021 referente ao fornecimento de passagens aé
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2022NL051353 | 15/12/2022 | 0,00 | 9.699,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 9488 de 25/10/2022, contrato nº 007/2021 referente ao fornecimento de passagens aéreas, mês de NOVEMBRO/2022, co
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2022NL049168 | 15/12/2022 | 0,00 | 4.277,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090993 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.341,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100802 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.699,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096851 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.277,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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