CPF/CNPJ:
23770551000130
Emissão:
16/03/2022
Plano Interno:
016009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
79076/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 763568/2011 - 061158
Endereço:
Salvador
Municipio:
BA41810180
Estado:
PJ
Referente a despesa com o Contrato nº 016/2021-UEMA, cujo o objeto é consultoria e implementação do Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO 17025:2017 para a certificação do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para o exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000499 | 16/03/2022 | 46.990,16 | 46.990,16 | 46.990,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com o Contrato nº 016/2021-UEMA, cujo o objeto é consultoria e implementação do Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO 17025:2017 para a certificação do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000499 | 16/03/2022 | 46.990,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 146 de 29/03/2022, Referente ao Contrato n° 016/2021 da medição dos serviços de consultoria para implantação da Norma N
|
2022NL009117 | 26/04/2022 | 0,00 | 46.990,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022763 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.990,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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