CPF/CNPJ:
23647616000154
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
003904
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Processo:
240408/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a contratação de serviços de confecção de camisas e bonés, para atender à demanda nos eventos e diligências realizados pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000419 | 07/03/2022 | 106.152,93 | 56.677,58 | 21.566,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a contratação de serviços de confecção de camisas e bonés, para atender à demanda nos eventos e diligências realizados pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício de 2022.
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2022NE000419 | 07/03/2022 | 156.179,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Para atender a demanda de outro contrato, levando em conta que não será utilizado todo.
|
2022NE004272 | 28/11/2022 | -50.026,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº85 de 13/04/2022, referente ao fornecimento de camisas- 40 anos UEMA( 1071 gola redonda e 609 gola polo), contrato nº028/2
|
2022NL010946 | 05/05/2022 | 0,00 | 21.566,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº114 de 07/11/2022, referente ao fornecimento de camisas- 40 anos UEMA( 1.130 gola redonda e 700 gola polo), contrato nº028
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2022NL050130 | 21/12/2022 | 0,00 | 23.782,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº115 de 07/12/2022, referente ao fornecimento de camisas- 40 anos UEMA( 1071 gola redonda e 609 gola polo), contrato nº028
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2022NL050129 | 21/12/2022 | 0,00 | 11.328,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031203 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.777,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP007396 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 789,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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