CPF/CNPJ:
22791070000148
Emissão:
06/07/2022
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Edificações Públicas
Processo:
119455/2021
Processo Licitatório:
RDC - ELETRÔNICO
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Endereço:
Lago dos Rodrigues
Municipio:
MA65712000
Estado:
PJ
Referente a despesa com serviços de engenharia para execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes dos Laboratórios de Ervas Daninhas da Universidade Estadual do Maranhão, no exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001906 | 06/07/2022 | 265.144,78 | 225.144,78 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com serviços de engenharia para execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes dos Laboratórios de Ervas Daninhas da Universidade Estadual do Maranhão, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE001906 | 06/07/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para cobertura de despesa com o Contrato nº 082/2022, cujo objeto são __os serviços de engenharia para execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes dos Laboratórios de Ervas Daninhas da Universidade Estadual do Maranhão, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE003537 | 19/10/2022 | 554.461,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do exercício e e-mail da PROINFRA.
|
2022NE005076 | 01/12/2022 | -389.316,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n°013 de 20/09/2022, referente 01ª MEDIÇÃO do Contrato 085/2022 dos serviços remanescentes dos laboratórios de ervas danin
|
2022NL036599 | 10/10/2022 | 0,00 | 81.789,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2022NL036728 | 10/10/2022 | 0,00 | -81.789,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n°013 de 20/09/2022, referente 01ª MEDIÇÃO do Contrato 085/2022 dos serviços remanescentes dos laboratórios de ervas daninh
|
2022NL036748 | 18/10/2022 | 0,00 | 81.789,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n°015 de 19/10/2022, referente 02ª MEDIÇÃO do Contrato 085/2022 dos Serviços de engenharia para execução da obra de conclusã
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2022NL044993 | 01/12/2022 | 0,00 | 143.355,58 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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