CPF/CNPJ:
22077847000107
Emissão:
05/07/2022
Plano Interno:
017897
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
151712
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à farmácia do Hospital Veterinário da UEMA. Pregão Eletrônico n° 049/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001896 | 05/07/2022 | 11.370,20 | 11.370,20 | 11.370,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à farmácia do Hospital Veterinário da UEMA. Pregão Eletrônico n° 049/2021.
|
2022NE001896 | 05/07/2022 | 11.370,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 3088 de 16/08/2022, contrato nº 087/2022 referente a aquisição de materiais de consumo, tipo álcool 70%, seringa hipodérm
|
2022NL036755 | 19/10/2022 | 0,00 | 5.851,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 3078 de 12/08/2022, contrato nº 087/2022 referente a aquisição de materiais de consumo, tipo álcool 70%, seringa hipodérm
|
2022NL036754 | 19/10/2022 | 0,00 | 4.847,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 3117 de 01/09/2022, contrato nº 087/2022 referente a aquisição de materiais de consumo, tipo álcool 70%, seringa hipodérm
|
2022NL036756 | 19/10/2022 | 0,00 | 671,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087443 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.370,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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