CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
003834
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
236285/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista, tipo pick-up, para o exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000606 | 24/03/2022 | 235.000,00 | 195.950,34 | 123.376,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista, tipo pick-up, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000606 | 24/03/2022 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista, tipo pick-up, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2018, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE002845 | 29/08/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação para custeio de despesa com o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista, tipo pick-up, no exercício financeiro de 2022.
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2022NE003746 | 26/10/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação para custeio de despesa com o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista, tipo pick-up, no exercício financeiro de 2022.
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2022NE004025 | 08/11/2022 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 1622 de 07/04/2021, referente a locação de veículos tipo Pick-up, contrato nº 013/2018, mês MARÇO/2022, conforme processo nº 8
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2022NL010297 | 29/04/2022 | 0,00 | 17.255,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 1649 de 02/05/2022, referente a locação de veículos (mensal), contrato nº 013/2018, mês ABRIL/2022, conforme processo nº 93187
|
2022NL013766 | 18/05/2022 | 0,00 | 24.191,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 1669 de 01/06/2022, referente a locação de veículos (mensal), contrato nº 013/2018, mês MAIO/2022, conforme processo nº 126826
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2022NL021162 | 01/07/2022 | 0,00 | 24.191,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 1695 de 02/05/2022, referente a locação de veículos (mensal), contrato nº 013/2018, mês JUNHO/2022, conforme processo nº 14178
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2022NL030772 | 01/08/2022 | 0,00 | 9.354,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 1716 de 01/08/2022, referente a locação de veículos (mensal), contrato nº 013/2018, mês JULHO/2022, conforme processo nº 17126
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2022NL031446 | 01/09/2022 | 0,00 | 24.191,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 1742 de 01/09/2022, referente a locação de veículos (mensal), contrato nº 013/2018, mês SETEMBRO/2022, conforme processo nº 19
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2022NL035719 | 03/10/2022 | 0,00 | 24.191,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 1773 de 03/10/2022, referente a locação de veículos (mensal), contrato nº 013/2018, mês SETEMBRO/2022, conforme processo nº 21
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2022NL040531 | 09/11/2022 | 0,00 | 24.191,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 1798 de 01/11/2022, referente a locação de veículos (mensal), contrato nº 013/2018, mês OUTUBRO/2022, conforme processo nº 230
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2022NL044891 | 30/11/2022 | 0,00 | 24.191,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 1834 de 01/12/2022, referente a locação de veículos (mensal), contrato nº 013/2018, mês NOVEMBRO/2022, conforme processo nº 25
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2022NL051145 | 29/12/2022 | 0,00 | 24.191,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027943 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.255,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031072 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.191,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051898 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.191,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061365 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.354,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066700 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.191,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090767 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.191,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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