CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
18/02/2022
Plano Interno:
003834
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
173185/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com a prorrogação do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2018 - UEMA, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno e grande porte, sem motorista, para o exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000210 | 18/02/2022 | 49.455,00 | 47.806,50 | 47.806,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a prorrogação do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2018 - UEMA, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno e grande porte, sem motorista, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000210 | 18/02/2022 | 49.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 1539 de 01/02/2021, Referente a locação de veículos tipo Pick-up, contrato nº 013/2018, mês JANEIRO/2022, conforme processo nº
|
2022NL002048 | 23/02/2022 | 0,00 | 16.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 1572 de 03/03/2021, referente a locação de veículos tipo Pick-up, contrato nº 013/2018, mês FEVEREIRO/2022, conforme processo
|
2022NL004636 | 18/03/2022 | 0,00 | 16.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 1695 de 02/05/2022, referente a locação de veículos (mensal), contrato nº 013/2018, mês JUNHO/2022, conforme processo nº 14178
|
2022NL030770 | 01/08/2022 | 0,00 | 14.836,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008046 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.485,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014583 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.485,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061365 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.836,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
