| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000087
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente à prestação de serviços de sanitização, desinfecção e higienização das áreas internas desta Instituição de Ensino Superior, para combate e prevenção ao COVID-19, conforme Contrato n° 089/2021-UEMA. RAP INSCRITO: 20.000,00 |
20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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