CPF/CNPJ:
16628132000100
Emissão:
25/05/2022
Plano Interno:
018038
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Equipamentos de Processamentos de Dados
Processo:
17871/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Contrapartida do Superavit Convenio nº 904067
Referente à Contrapartida para aquisição de equipamentos de informática destinados ao Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET, conforme Plano do Convênio n°904067/2020, do tipo GABINETE - Storage NAS DiskStation; Memória: 1GB DDR4 ou superior; CPU: Quad Core1.4GHz 64 bits; Armazenamento: 4 baias de unidade, tipo de unidade compatível: HDD. Descrição completa no Termo de Referência.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001285 | 25/05/2022 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à Contrapartida para aquisição de equipamentos de informática destinados ao Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET, conforme Plano do Convênio n°904067/2020, do tipo GABINETE - Storage NAS DiskStation; Memória: 1GB DDR4 ou superior; CPU: Quad Core1.4GHz 64 bits; Armazenamento: 4 baias de unidade, tipo de unidade compatível: HDD. Descrição completa no Termo de Referência.
|
2022NE001285 | 25/05/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 1254 de 07/07/2022 (CONTRAPARTIDA) referente a aquisição de equipamentos de informática para a UEMANET, convênio
|
2022NL031196 | 29/08/2022 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069956 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
