CPF/CNPJ:
15351310000128
Emissão:
15/08/2022
Plano Interno:
003854
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Bilheteria e Portaria
Processo:
107942/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à repactuação do Contrato n° 002/2020, cujo objeto é a realização de serviços contínuos de porteiros, com fornecimento de todos os recursos necessários, a serem executados nos prédios da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002544 | 15/08/2022 | 239.033,17 | 239.033,17 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à repactuação do Contrato n° 002/2020, cujo objeto é a realização de serviços contínuos de porteiros, com fornecimento de todos os recursos necessários, a serem executados nos prédios da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA.
|
2022NE002544 | 15/08/2022 | 386.384,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando que o valor não será utilizado.
|
2022NE004880 | 22/12/2022 | -147.351,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°4635 de 15/09/2022, Referente a Repactuação contrato nº 002/2020 dos serviços contínuos de porteiro, com fornecimento d
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2022NL036687 | 11/10/2022 | 0,00 | 239.033,17 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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