CPF/CNPJ:
15351310000128
Emissão:
13/05/2022
Plano Interno:
003839
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Coleta de Lixo e Demais Resíduos
Processo:
68412/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, cujo objeto é a prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos não perigosos, incluindo a disponibilização de contêineres, no exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001162 | 13/05/2022 | 100.000,00 | 78.919,65 | 68.992,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, cujo objeto é a prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos não perigosos, incluindo a disponibilização de contêineres, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE001162 | 13/05/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°4497 de 03/06/2022, referente aos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos não perigosos, no
|
2022NL021150 | 01/07/2022 | 0,00 | 8.437,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°4561 de 08/07/2022, referente aos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos não perigosos, no
|
2022NL023709 | 08/07/2022 | 0,00 | 12.905,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°4595 de 09/08/2022, contrato nº 005/2021 referente aos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólid
|
2022NL030535 | 18/08/2022 | 0,00 | 12.905,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°4627 de 06/09/2022, contrato nº 005/2021 referente aos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólid
|
2022NL034925 | 22/09/2022 | 0,00 | 12.905,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°4666 de 06/10/2022, contrato nº 005/2021 referente aos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sóli
|
2022NL039832 | 26/10/2022 | 0,00 | 9.927,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°4708 de 06/09/2022, contrato nº 005/2021 referente aos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sóli
|
2022NL044669 | 23/11/2022 | 0,00 | 11.912,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°4753 de 07/12/2022, contrato nº 005/2021 referente aos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólid
|
2022NL050801 | 26/12/2022 | 0,00 | 9.927,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043707 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.087,88 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011205 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 928,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP011206 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 421,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049521 | 20/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.840,28 |
| PAGAMENTO
|
2022PP012750 | 20/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.419,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP012749 | 20/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 645,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059525 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.840,28 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016109 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.419,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016108 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 645,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070335 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.840,28 |
| PAGAMENTO
|
2022PP018523 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.419,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP018522 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 645,26 |
| PAGAMENTO
|
2022PP023805 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.091,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090192 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.006,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089902 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.338,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP023979 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 595,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP023940 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 496,35 |
| PAGAMENTO
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2022PP026537 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.310,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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