CPF/CNPJ:
15351310000128
Emissão:
11/02/2022
Plano Interno:
003854
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
2409/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020 - UEMA, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de porteiro, com fornecimento de todos os recursos necessários, a serem executados nos prédios da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000120 | 11/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020 - UEMA, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de porteiro, com fornecimento de todos os recursos necessários, a serem executados nos prédios da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000120 | 11/02/2022 | 430.522,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Modalidade do empenho errada.
|
2022NE000121 | 14/02/2022 | -430.522,64 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
