CPF/CNPJ:
14795690000127
Emissão:
18/03/2022
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
120104/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
SC
Estado:
PJ
Referente as despesas com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de Barra do Corda e Grajau, conforme Contrato nº 012/2021- UEMA no exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000557 | 18/03/2022 | 375.436,14 | 375.436,14 | 375.436,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente as despesas com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios do Campus UEMA de Barra do Corda e Grajau, conforme Contrato nº 012/2021- UEMA no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000557 | 18/03/2022 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de manutenção preventiva, corretiva e por demanda dos prédios dos Campi UEMA de Barra do Corda e Grajaú, conforme Contrato nº 012/2021, no exercício financeiro de 2021.
|
2022NE001268 | 24/05/2022 | 103.665,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do Contrato.
|
2022NE004856 | 22/12/2022 | -28.228,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°113 de 24/02/2022, Referente a 3ª Medição Do Contrato n°012/2021 dos Serviços manutenção preventiva e corretiva dos prédio
|
2022NL006371 | 23/03/2022 | 0,00 | 82.666,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 112 de 24/02/2022, Referente a 3ª Medição Do Contrato n°012/2021 dos Serviços manutenção preventiva e corretiva dos prédi
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2022NL006363 | 23/03/2022 | 0,00 | 79.930,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°151 de 25/04/2022, Referente a 4ª Medição Do Contrato n°012/2021 dos Serviços manutenção preventiva e corretiva dos prédio
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2022NL011085 | 09/05/2022 | 0,00 | 82.268,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°150 de 20/04/2022, Referente a 4ª Medição Do Contrato n°012/2021 dos Serviços manutenção preventiva e corretiva dos prédio
|
2022NL011083 | 09/05/2022 | 0,00 | 13.800,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°178 de 25/04/2022, Referente a 05ª Medição Do Contrato n°012/2021 dos Serviços manutenção preventiva e corretiva dos prédi
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2022NL021104 | 30/06/2022 | 0,00 | 116.769,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016620 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 74.812,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016514 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 72.337,38 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003456 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.546,63 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003447 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.396,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006651 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.239,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006648 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.198,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003574 | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.066,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003572 | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.998,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028341 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 75.686,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028331 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.696,88 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006153 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.524,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006151 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 759,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006893 | 17/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.056,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006891 | 17/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 345,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043553 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 105.676,71 |
| PAGAMENTO
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2022PP011174 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.422,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021223 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.751,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP011261 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.919,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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