CPF/CNPJ:
13864465000132
Emissão:
05/04/2022
Plano Interno:
003843
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Pessoal - Terceirização
Processo:
36231/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Endereço:
Lajeado
Municipio:
TO77645000
Estado:
PJ
Referente à despesa com serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionados, nos campi de Coroatá, durante o mês de Dezembro/2021, conforme Nota Fiscal n° 2020342 e Contrato n° 058/2021-UEMA,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000750 | 05/04/2022 | 2.914,00 | 2.914,00 | 2.914,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionados, nos campi de Coroatá, durante o mês de Dezembro/2021, conforme Nota Fiscal n° 2020342 e Contrato n° 058/2021-UEMA,
|
2022NE000750 | 05/04/2022 | 2.914,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 2020342 de 07/01/2021, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva , instalação e desinstalação de aparelhos
|
2022NL007128 | 12/04/2022 | 0,00 | 2.914,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020744 | 12/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.768,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016408 | 25/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 145,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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