CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
23/06/2022
Plano Interno:
003855
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
257678/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com prestação de serviços técnicos em tecnologia da informação para implantação, sustentação e customização do sistema licenciado do Pacote de Software de Gestão Acadêmica e Administrativa (PSGAA), no período de 11/11 a 10/12/2021, conforme Nota fiscal n° 5823.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001745 | 23/06/2022 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com prestação de serviços técnicos em tecnologia da informação para implantação, sustentação e customização do sistema licenciado do Pacote de Software de Gestão Acadêmica e Administrativa (PSGAA), no período de 11/11 a 10/12/2021, conforme Nota fiscal n° 5823.
|
2022NE001745 | 23/06/2022 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 5823 de 15/12/2022, referente ao contrato n° 053/2016 no período de 11/11 a 10/12/2021 dos serviços Técnicos em tecnolo
|
2022NL026183 | 01/08/2022 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057235 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 44.325,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL026736 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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