CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
13/06/2022
Plano Interno:
003855
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
94959/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com prestação de serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computação e banco de dados, contemplado no Contrato n° 103/2017, referente às notas fiscais nº 3146, 3185, 3311 e 3354 do Exercício/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001565 | 13/06/2022 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com prestação de serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computação e banco de dados, contemplado no Contrato n° 103/2017, referente às notas fiscais nº 3146, 3185, 3311 e 3354 do Exercício/2018.
|
2022NE001565 | 13/06/2022 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Notas Fiscais n° 3311 e 3354 de 18/06/2018, referente Despesas de Exercício anterior do período de 11/08/2018 a 10/10/2018 de serviços
|
2022NL021158 | 01/07/2022 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Notas Fiscais n° 3146 e 3185 de 18/06/2018, referente Despesas de Exercício anterior do período de 11/05/2018 a 10/07/2018 de serviço
|
2022NL021157 | 01/07/2022 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043712 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 88.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043724 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 88.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021256 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021257 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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