CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
07/06/2022
Plano Interno:
003855
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Aquisição e Manutenção de Softwares
Processo:
94974/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com prestação de serviços e suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, de acordo com notas fiscais n° 3044, 3045, 3131, 3132 referente ao exercício 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001484 | 07/06/2022 | 117.574,30 | 117.574,30 | 117.574,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com prestação de serviços e suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, de acordo com notas fiscais n° 3044, 3045, 3131, 3132 referente ao exercício 2018.
|
2022NE001484 | 07/06/2022 | 117.574,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3044 de 13/04/2018, referente Despesas de Exercício anterior do ano 2019 de serviços Técnicos em tecnologia da informação
|
2022NL015373 | 08/06/2022 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3045 de 13/04/2018, referente Despesas de Exercício anterior do ano 2019 de serviços Técnicos em tecnologia da informação
|
2022NL015374 | 08/06/2022 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3132 de 12/06/2018, referente Despesas de Exercício anterior do ano 2019 de serviços Técnicos em tecnologia da informação
|
2022NL015377 | 08/06/2022 | 0,00 | 21.734,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3131 de 12/06/2018, referente Despesas de Exercício anterior do ano 2019 de serviços Técnicos em tecnologia da informação
|
2022NL015375 | 08/06/2022 | 0,00 | 5.840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037441 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 44.325,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037455 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 44.325,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037475 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.408,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037466 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.752,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL016297 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL016296 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL016299 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 326,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL016298 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 87,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
