CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
07/06/2022
Plano Interno:
003855
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Aquisição e Manutenção de Softwares
Processo:
101417/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com prestação de serviços e suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, de acordo com notas fiscais n° 2339 e 2359, referente ao exercício 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001483 | 07/06/2022 | 43.702,55 | 43.702,55 | 43.702,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com prestação de serviços e suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, de acordo com notas fiscais n° 2339 e 2359, referente ao exercício 2017.
|
2022NE001483 | 07/06/2022 | 43.702,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 2339 de 30/05/2017, referente Despesas de Exercício anterior do ano 2017 de serviços Técnicos em tecnologia da informação
|
2022NL015385 | 08/06/2022 | 0,00 | 30.864,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 2359 de 07/06/2017, referente Despesas de Exercício anterior do ano 2017 de serviços Técnicos em tecnologia da informação
|
2022NL015390 | 08/06/2022 | 0,00 | 12.838,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037586 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.401,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037611 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.645,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL016294 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL016295 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 192,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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