CPF/CNPJ:
13183749000163
Emissão:
18/04/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Software
Processo:
242737/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com contratação de empresa especializada em serviço de acesso aos livros digitais por meio da Plataforma Minha Biblioteca, com acesso simultâneo para 5.000 usuários, entre discentes, docentes e técnicos administrados, via web, com a finalidade de atender à demanda informacional dos cursos ofertados pela Universidade Estadual do Maranhão, no Exercício/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000834 | 18/04/2022 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com contratação de empresa especializada em serviço de acesso aos livros digitais por meio da Plataforma Minha Biblioteca, com acesso simultâneo para 5.000 usuários, entre discentes, docentes e técnicos administrados, via web, com a finalidade de atender à demanda informacional dos cursos ofertados pela Universidade Estadual do Maranhão, no Exercício/2022.
|
2022NE000834 | 18/04/2022 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação para custeio de despesa com empresa especializada em serviço de acesso a livros digitais por meio da Plataforma Minha Biblioteca, com acesso simultâneo para 5.000 usuários, conforme Contrato n° 051/2022-UEMA, durante o Exercício/2022.
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2022NE001541 | 10/06/2022 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 35724 de 20/05/2022, Referente ao contrato n° 051/2022 dos serviços de acesso a livros digitais através da plataforma de
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2022NL017059 | 14/06/2022 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043536 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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