CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
30/05/2022
Plano Interno:
003855
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
73053/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicação para implementação e manutenção de um circuito de acesso, síncrono, dedicado à internet para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão, no exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001379 | 30/05/2022 | 1.072.125,41 | 865.074,00 | 453.134,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicação para implementação e manutenção de um circuito de acesso, síncrono, dedicado à internet para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão, no exercício financeiro de 2022.
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2022NE001379 | 30/05/2022 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o atendimento de outras demandas contratuais.
|
2022NE003295 | 28/09/2022 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa, conforme contrato nº 075/2022, cujo objeto é contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicação para implementação e manutenção de um circuito de acesso, síncrono, dedicado à internet para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão, no exercício financeiro de 2022.
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2022NE004026 | 08/11/2022 | 637.125,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa, conforme contrato nº 075/2022, cujo objeto é contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicação para implementação e manutenção de um circuito de acesso, síncrono, dedicado à internet para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão, no exercício financeiro de 2022.
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2022NE004876 | 22/12/2022 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lquidação de Nota Fiscal n°18753 de 05/09/2022, Referente ao contrato n°075/2022 dos serviços Telecomunicações para implementação e manutenção de cir
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2022NL035945 | 04/10/2022 | 0,00 | 205.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°18752 de 05/09/2022, Referente ao contrato n°075/2022 dos serviços Telecomunicações para implementação e manutenção de c
|
2022NL035943 | 04/10/2022 | 0,00 | 41.194,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°19590 de 06/10/2022, Referente ao contrato n°075/2022 dos serviços Telecomunicações para implementação e manutenção de ci
|
2022NL043341 | 16/11/2022 | 0,00 | 200.970,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor esta incorrteto
|
2022NL045818 | 16/11/2022 | 0,00 | -200.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°20346 de 04/11/2022, referente ao contrato n°075/2022 dos serviços Telecomunicações para implementação e manutenção de ci
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2022NL044890 | 30/11/2022 | 0,00 | 205.790,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°19590 de 06/10/2022, Referente ao contrato n°075/2022 dos serviços Telecomunicações para implementação e manutenção de ci
|
2022NL045819 | 12/12/2022 | 0,00 | 205.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 20945 de 01/11/2022, Referente ao contrato n°075/2022 dos serviços Telecomunicações para implementação e manutenção de
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2022NL050106 | 20/12/2022 | 0,00 | 205.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°20346 de 04/11/2022, referente ao contrato n°075/2022 dos serviços Telecomunicações para implementação e manutenção de ci
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2022NL050989 | 27/12/2022 | 0,00 | 205.970,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2022NL050988 | 27/12/2022 | 0,00 | -205.790,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079115 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 39.216,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL040268 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.977,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081502 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 196.083,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL040587 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.886,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094215 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 196.083,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL049427 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.886,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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