CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
26/08/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens e Despesas com Locomoção
Processo:
104859/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
Referente a despesa decorrente do Contrato n° 067/2018, cujo objeto são serviços de agenciamentos de viagens e serviços correlatos, conforme Fatura n°758, mês de fevereiro/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002759 | 26/08/2022 | 2.837,52 | 2.837,52 | 2.837,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa decorrente do Contrato n° 067/2018, cujo objeto são serviços de agenciamentos de viagens e serviços correlatos, conforme Fatura n°758, mês de fevereiro/2020.
|
2022NE002759 | 26/08/2022 | 2.837,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura nº 758 de 09/03/2022, referente aos serviços de agenciamento de viagens e de võos, no mês de fevereiro/2022, Convênio nº 843502/2
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2022NL031441 | 01/09/2022 | 0,00 | 2.837,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067117 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.837,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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