CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
16/03/2022
Plano Interno:
016009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
180401/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 763568/2011 - 061158
Referente ao Contrato nº 020/2021-UEMA, cujo objetivo é serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos, compreendendo os serviços de informações sobre opções de voos, emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional e taxa de embarque, para atender as necessidades do Laboratório Oficial de Diagnóstico de Enfermidade de Crustáceos (LAQUA),
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000498 | 16/03/2022 | 14.930,00 | 14.930,00 | 14.930,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao Contrato nº 020/2021-UEMA, cujo objetivo é serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos, compreendendo os serviços de informações sobre opções de voos, emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional e taxa de embarque, para atender as necessidades do Laboratório Oficial de Diagnóstico de Enfermidade de Crustáceos (LAQUA),
|
2022NE000498 | 16/03/2022 | 39.999,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do Convênio , conforme comunicação interna nº 026/2022 - CCONV/PROPLAD (fl. 01).
|
2022NE004414 | 01/11/2022 | -25.069,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº1004 de 28/04/2022, contrato nº 020/2021, referente aos serviços de agenciamento de viagens e de võos, emissão, reserva, m
|
2022NL014032 | 20/05/2022 | 0,00 | 1.900,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura nº 1011 de 12/05/2022, referente aos serviços de agenciamento de viagens e de võos, no período de 10/05 a 16/05/2022, Convênio nº
|
2022NL015131 | 03/06/2022 | 0,00 | 13.029,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030562 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.900,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034573 | 03/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.029,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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