CPF/CNPJ:
10739367000185
Emissão:
08/07/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
225672/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Contrapartida do Sup. Convênio nº 897601/2020
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos sem motorista e sem combustível, através de diária, contemplada no Plano de Trabalho do Convênio nº 89760/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001946 | 08/07/2022 | 22.000,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos sem motorista e sem combustível, através de diária, contemplada no Plano de Trabalho do Convênio nº 89760/2020
|
2022NE001946 | 08/07/2022 | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando a Comunicação Interna nº 305/2022 - UEMANET.
|
2022NE005066 | 01/12/2022 | -4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 897 de 22/08/2022, contrato nº 100/2022 referente aos serviços de locação de veículos, período de 12 a 17/08/202
|
2022NL031731 | 05/09/2022 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 899 de 01/09/2022, contrato nº 100/2022 referente aos serviços de locação de veículos, período de 24 a 28/08/202
|
2022NL034187 | 16/09/2022 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 901 de 05/09/2022, contrato nº 100/2022 referente aos serviços de locação de veículos, período de 29 a 03/09/202
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2022NL034944 | 22/09/2022 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 907 de 07/10/2022, contrato nº 100/2022 referente aos serviços de locação de veículos, período de 20 a 30/09/202
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2022NL039812 | 26/10/2022 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 924 de 18/11/2022, contrato nº 100/2022 referente aos serviços de locação de veículos, período de 05 a 14/10/202
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2022NL049175 | 15/12/2022 | 0,00 | 3.645,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 928 de 28/11/2022, contrato nº 100/2022 referente aos serviços de locação de veículos, período de 16 a 24/11/20
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2022NL049173 | 15/12/2022 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069217 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072497 | 19/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072521 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080794 | 27/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096818 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.645,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096805 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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