CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
18/01/2022
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
106736/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a contratação de empresa para a manutenção preventiva, corretiva, com fornecimento de materiais e serviços por demanda ou eventuais nas edificações e vias dos campi de Colinas e São João dos Patos, pertencentes à Universidade Estadual do Maranhão/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000007 | 18/01/2022 | 221.927,05 | 221.780,07 | 103.826,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a contratação de empresa para a manutenção preventiva, corretiva, com fornecimento de materiais e serviços por demanda ou eventuais nas edificações e vias dos campi de Colinas e São João dos Patos, pertencentes à Universidade Estadual do Maranhão/UEMA.
|
2022NE000007 | 18/01/2022 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Atender a necessidade de outro contrato.
|
2022NE003084 | 21/09/2022 | -126.072,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação para custeio de despesa com a contratação de empresa para a manutenção preventiva, corretiva, com fornecimento de materiais e serviços por demanda ou eventuais nas edificações e vias dos campi de Colinas e São João dos Patos, pertencentes à Universidade Estadual do Maranhão/UEMA.
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2022NE004713 | 19/12/2022 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal n°1031 de 27/04/2022, referente 01ª MEDIÇÃO do Contrato 001/2022, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiv
|
2022NL011257 | 11/05/2022 | 0,00 | 36.208,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal n°1103 de 12/05/2022, referente 02ª MEDIÇÃO do Contrato 001/2022, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiv
|
2022NL014290 | 25/05/2022 | 0,00 | 43.890,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal n°1237 de 15/06/2022, referente 03ª MEDIÇÃO do Contrato 001/2022, referente aos serviços de manutenção preventiva e correti
|
2022NL021954 | 18/07/2022 | 0,00 | 21.523,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal n°1236 de 15/06/2022, referente 03ª MEDIÇÃO do Contrato 001/2022, referente aos serviços de manutenção preventiva e correti
|
2022NL021952 | 18/07/2022 | 0,00 | 2.203,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal n°2432 de 07/12/2022, referente 05ª MEDIÇÃO do Contrato 001/2022, referente aos serviços de manutenção preventiva e correti
|
2022NL050788 | 22/12/2022 | 0,00 | 1.021,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal n°2258 de 25/11/2022, referente 04ª MEDIÇÃO do Contrato 001/2022, referente aos serviços de manutenção preventiva e correti
|
2022NL050789 | 26/12/2022 | 0,00 | 86.382,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal n°2433 de 07/12/2022, referente 05ª MEDIÇÃO do Contrato 001/2022, referente aos serviços de manutenção preventiva e correti
|
2022NL050787 | 26/12/2022 | 0,00 | 30.549,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027973 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 29.401,70 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005974 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.982,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011356 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.738,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005973 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.086,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051927 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 37.306,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052086 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.295,21 |
| PAGAMENTO
|
2022PP013706 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.827,96 |
| PAGAMENTO
|
2022PP013716 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.367,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051956 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.872,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP013700 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.316,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL026056 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 438,91 |
| PAGAMENTO
|
2022PP013713 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 242,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL026050 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 215,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL026037 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 22,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP013950 | 08/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 645,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP014611 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 66,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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