CPF/CNPJ:
07983615000124
Emissão:
13/06/2022
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
18725/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com serviços de manutenção preventiva, corretiva e pequenos serviços no Campus UEMA de Caxias/MA, 3ª Medição do 2º Termo Aditivo ao Contrato 044/2019-UEMA, do mês de dezembro/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001571 | 13/06/2022 | 28.929,07 | 28.929,07 | 28.929,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com serviços de manutenção preventiva, corretiva e pequenos serviços no Campus UEMA de Caxias/MA, 3ª Medição do 2º Termo Aditivo ao Contrato 044/2019-UEMA, do mês de dezembro/2021.
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2022NE001571 | 13/06/2022 | 28.929,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 518 de 24/01/2022, Referente a 03ª MEDIÇÃO, do 02° Termo Aditivo ao contrato nº 044/2019, referente aos serviços manute
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2022NL019479 | 21/06/2022 | 0,00 | 28.929,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2022PP011273 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.909,31 |
| PAGAMENTO
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2022PP011295 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 26.209,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP011354 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 520,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021414 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 289,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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