CPF/CNPJ:
07983615000124
Emissão:
26/04/2022
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
15625/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a Despesas de Exercício Anterior, 3ª medição, com contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva, corretiva e pequenos serviços nos Campi UEMA de Coroatá e Itapecuru-Mirim, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2019, nota fiscal nº 516 do mês de dezembro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000923 | 26/04/2022 | 14.251,73 | 14.251,73 | 14.251,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a Despesas de Exercício Anterior, 3ª medição, com contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva, corretiva e pequenos serviços nos Campi UEMA de Coroatá e Itapecuru-Mirim, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2019, nota fiscal nº 516 do mês de dezembro de 2021.
|
2022NE000923 | 26/04/2022 | 14.251,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 516 de 24/01/2022, Referente a 03ª MEDIÇÃO, do 02° Termo Aditivo ao contrato nº 043/2019, referente aos serviços manut
|
2022NL010301 | 29/04/2022 | 0,00 | 14.251,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 516 de 24/01/2022, Referente a 03ª MEDIÇÃO, do 02° Termo Aditivo ao contrato nº 043/2019, referente aos serviços manut
|
2022NL010303 | 29/04/2022 | 0,00 | 14.251,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2022NL010302 | 29/04/2022 | 0,00 | -14.251,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028375 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.883,57 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006157 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 940,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007586 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 427,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
