CPF/CNPJ:
07983615000124
Emissão:
05/04/2022
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
248366/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com os serviços de manutenção preventiva e corretiva nas edificações e vias da Universidade Estadual do Maranhão, conforme Contrato nº 006/2021-UEMA, no exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000743 | 05/04/2022 | 74.350,52 | 74.350,52 | 74.350,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com os serviços de manutenção preventiva e corretiva nas edificações e vias da Universidade Estadual do Maranhão, conforme Contrato nº 006/2021-UEMA, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000743 | 05/04/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do Contrato.
|
2022NE004858 | 22/12/2022 | -25.649,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 530 de 24/02/2022, Referente a 15ª MEDIÇÃO, do contrato nº 006/2021, referente aos serviços manutenção preventiva, corre
|
2022NL007033 | 11/04/2022 | 0,00 | 51.359,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 531 de 25/02/2022, Referente a 16ª MEDIÇÃO, do contrato nº 006/2021, referente aos serviços manutenção preventiva, corre
|
2022NL007032 | 11/04/2022 | 0,00 | 2.768,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 544 de 13/04/2022, referente a 18ª MEDIÇÃO, do contrato nº 006/2021, referente aos serviços manutenção preventiva, corre
|
2022NL011158 | 10/05/2022 | 0,00 | 7.259,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 543 de 07/04/2022, referente a 17ª MEDIÇÃO, do contrato nº 006/2021, referente aos serviços manutenção preventiva, corre
|
2022NL015252 | 07/06/2022 | 0,00 | 6.397,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 549 de 09/05/2022, referente a 19ª MEDIÇÃO, do contrato nº 006/2021, referente aos serviços manutenção preventiva, corre
|
2022NL015250 | 07/06/2022 | 0,00 | 2.768,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 550 de 07/04/2022, referente a 20ª MEDIÇÃO, do contrato nº 006/2021, referente aos serviços manutenção preventiva, corr
|
2022NL015256 | 07/06/2022 | 0,00 | 2.768,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 580 de 01/08/2022, referente a 21ª MEDIÇÃO, do contrato nº 006/2021, referente aos serviços manutenção preventiva, corre
|
2022NL045813 | 12/12/2022 | 0,00 | 1.027,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020875 | 13/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.768,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021848 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 47.578,32 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004299 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.240,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004298 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.540,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028370 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.113,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011722 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 72,60 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006098 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 50,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006097 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 22,95 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011280 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 304,55 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011287 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 304,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP011275 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 191,92 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011277 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 139,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP011283 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 83,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP011284 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 83,06 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011296 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.001,87 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011297 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.353,35 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011298 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.353,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021428 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 27,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021421 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 27,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL035885 | 03/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 63,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097931 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 916,93 |
| PAGAMENTO
|
2022PP026937 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 67,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP026934 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 30,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL050646 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 12,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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