CPF/CNPJ:
07835442000105
Emissão:
20/05/2022
Plano Interno:
017897
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Processamento de Dados
Processo:
65584/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
Sapiranga
Estado:
RS
CEP:
93800020
Referente à despesa com aquisição de suprimentos de informática, conforme Ata de Registro de Preços n°__163/2021-SEGEP, Pregão Eletrônico n° 032/2021-SARP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001212 | 20/05/2022 | 124.892,50 | 124.892,50 | 124.892,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de suprimentos de informática, conforme Ata de Registro de Preços n°__163/2021-SEGEP, Pregão Eletrônico n° 032/2021-SARP/MA.
|
2022NE001212 | 20/05/2022 | 124.892,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com aquisição de suprimentos de informática: Memória RAM Notebook e Desktop, conforme Ata de Registro de Preços n° 163/
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2022NL025163 | 21/07/2022 | 0,00 | 124.892,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal nº 4872 de 22/06/2022, referente à despesa com aquisição de suprimentos de informática: Memória RAM Notebook e Desktop, conf
|
2022NL025303 | 21/07/2022 | 0,00 | 124.892,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro na descrição
|
2022NL025300 | 21/07/2022 | 0,00 | -124.892,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058462 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 124.892,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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