CPF/CNPJ:
07624752000172
Emissão:
05/05/2022
Plano Interno:
003849
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
140573/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com locação de 11 salas para funcionamento das atividades do Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos, durante o Exercício de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001055 | 05/05/2022 | 92.466,67 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com locação de 11 salas para funcionamento das atividades do Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos, durante o Exercício de 2022.
|
2022NE001055 | 05/05/2022 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho da despesa com locação de 11 salas para funcionamento das atividades do Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos, durante o Exercício de 2022.
|
2022NE001759 | 24/06/2022 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação para custeio de despesa com a locação de 11 salas para funcionamento das atividades do Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos, durante o Exercício de 2022.
|
2022NE005008 | 29/12/2022 | 4.866,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n°6504317 de 02/02/2022, referente ao serviços de aluguel das instalações físicas entre o Colégio Valmar e a UEMA, no período 01/
|
2022NL011151 | 10/05/2022 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n°6504377 de 03/03/2022, referente ao serviços de aluguel das instalações físicas entre o Colégio Valmar e a UEMA, no período 01/
|
2022NL011152 | 10/05/2022 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n°6504445 de 06/04/2022, referente ao serviços de aluguel das instalações físicas entre o Colégio Valmar e a UEMA, no período 01/
|
2022NL011153 | 10/05/2022 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n°6504498 de 06/05/2022, referente ao serviços de aluguel das instalações físicas entre o Colégio Valmar e a UEMA, no período 01/
|
2022NL013774 | 18/05/2022 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n°6504551 de 02/06/2022, referente ao serviços de aluguel das instalações físicas entre o Colégio Valmar e a UEMA, no período 01/
|
2022NL021152 | 01/07/2022 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n°6504616 de 01/07/2022, referente ao serviços de aluguel das instalações físicas entre o Colégio Valmar e a UEMA, no período 01/
|
2022NL022821 | 19/07/2022 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n°6504737 de 17/08/2022, referente ao serviços de aluguel das instalações físicas entre o Colégio Valmar e a UEMA, no período 01/
|
2022NL034904 | 22/09/2022 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação o da fatura n°6504795 de 06/09/2022, referente ao serviços de aluguel das instalações físicas entre o Colégio Valmar e a UEMA, no período 0
|
2022NL039932 | 28/10/2022 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n°6504795 de 06/09/2022, referente ao serviços de aluguel das instalações físicas entre o Colégio Valmar e a UEMA, no período 01/
|
2022NL039934 | 28/10/2022 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n° 6504961 de 07/11/2022, referente ao serviços de aluguel das instalações físicas entre o Colégio Valmar e a UEMA, no período 01
|
2022NL045221 | 06/12/2022 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027971 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027976 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029496 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031111 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043680 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049340 | 19/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070202 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086954 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086963 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092771 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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