CPF/CNPJ:
07624752000172
Emissão:
28/04/2022
Plano Interno:
003849
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
209303/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa de exercícios anteriores com locação de imóvel para o funcionamento das atividades acadêmicas do Centro de Ensinos Superiores de São João dos Patos. Parcelas de janeiro/2021 a julho/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000966 | 28/04/2022 | 34.333,33 | 34.333,33 | 34.333,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa de exercícios anteriores com locação de imóvel para o funcionamento das atividades acadêmicas do Centro de Ensinos Superiores de São João dos Patos. Parcelas de janeiro/2021 a julho/2021.
|
2022NE000966 | 28/04/2022 | 34.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n°6504126 de 01/10/2021, referente ao serviços de aluguel das instalações físicas entre o Colégio Valmar e a UEMA, no período de
|
2022NL010950 | 05/05/2022 | 0,00 | 34.333,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Falta documentação no processo de pagamento
|
2022NL011050 | 05/05/2022 | 0,00 | -34.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n°6504126 de 01/10/2021, referente ao serviços de aluguel das instalações físicas entre o Colégio Valmar e a UEMA, no período de
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2022NL014719 | 30/05/2022 | 0,00 | 34.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032829 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.333,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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