CPF/CNPJ:
06377063000148
Emissão:
24/11/2022
Plano Interno:
015061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
204143/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho de MULTAS e JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 14278 de 23/09/2022 - LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- referente aos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas áreas internas dos Campis UEMA, no período de 03/08/2022 a 02/09/2022, contrato nº 002/2017, conforme processo nº 204143/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004239 | 24/11/2022 | 71,57 | 71,57 | 71,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS e JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 14278 de 23/09/2022 - LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- referente aos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas áreas internas dos Campis UEMA, no período de 03/08/2022 a 02/09/2022, contrato nº 002/2017, conforme processo nº 204143/2022.
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2022NE004239 | 24/11/2022 | 71,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 14278 de 23/09/2022 - LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- referente aos serviços continu
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2022NL044720 | 24/11/2022 | 0,00 | 71,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086605 | 24/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 71,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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