CPF/CNPJ:
06377063000148
Emissão:
13/09/2022
Plano Interno:
015061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
175109/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº693 de 01/08/2022 - AGIL CONSTRUÇÕES, 1ª Medição do contrato nº 042/2022 , referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e adequações, sob demanda no município de Grajaú-MA, mês de JUNHO/2022, conforme processo nº 175109/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002986 | 13/09/2022 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº693 de 01/08/2022 - AGIL CONSTRUÇÕES, 1ª Medição do contrato nº 042/2022 , referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e adequações, sob demanda no município de Grajaú-MA, mês de JUNHO/2022, conforme processo nº 175109/2022.
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2022NE002986 | 13/09/2022 | 6,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº693 de 01/08/2022 - AGIL CONSTRUÇÕES, 1ª Medição do contrato nº 042/2022 , referente ao
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2022NL033393 | 13/09/2022 | 0,00 | 6,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066777 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 6,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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