CPF/CNPJ:
06377063000148
Emissão:
09/05/2022
Plano Interno:
015061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 12980 de 16/03/2022- LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas áreas internas do Campi GRAJAÚ/UEMA, no período de 03/02/2022 a 02/03/2022, contrato nº 002/2017, conforme processo nº 55998/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001100 | 09/05/2022 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 12980 de 16/03/2022- LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas áreas internas do Campi GRAJAÚ/UEMA, no período de 03/02/2022 a 02/03/2022, contrato nº 002/2017, conforme processo nº 55998/2022
|
2022NE001100 | 09/05/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 12980 de 16/03/2022- LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços continuado
|
2022NL011089 | 09/05/2022 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB026370 | 10/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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