CPF/CNPJ:
06377063000148
Emissão:
09/05/2022
Plano Interno:
015061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 21835 de 16/03/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/02/2022 a 28/02/2022, no campi de GRAJAÚ, mês de FEVEREIRO/2022, conforme processo nº 55387/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001095 | 09/05/2022 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 21835 de 16/03/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/02/2022 a 28/02/2022, no campi de GRAJAÚ, mês de FEVEREIRO/2022, conforme processo nº 55387/2022.
|
2022NE001095 | 09/05/2022 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 21835 de 16/03/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada no Campi GR
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2022NL011088 | 09/05/2022 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB026351 | 10/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 12,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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