CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
29/08/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no país
Processo:
177930/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, no âmbito do Programa PRONATEC. Ação: FIC/TÉCNICO, mês de Agosto/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002855 | 29/08/2022 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, no âmbito do Programa PRONATEC. Ação: FIC/TÉCNICO, mês de Agosto/2022.
|
2022NE002855 | 29/08/2022 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, no âmbito do Prog
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2022NL031260 | 30/08/2022 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063033 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063124 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062868 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL031333 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | -48.400,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL031321 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | -48.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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