CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
06/04/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
63036/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 82/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Nina Rodrigues, Codó, Imperatriz, Santa Inês, Viana, Caxias, Colinas, Santa Quitéria, Carutapera, Bom Jesus das Selvas, Arari, Porto Franco, Fortaleza dos Nogueiras, São João dos Patos, Dom Pedro e Codó , no período 08 a 13/04/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000762 | 06/04/2022 | 14.779,50 | 14.779,50 | 14.779,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 82/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Nina Rodrigues, Codó, Imperatriz, Santa Inês, Viana, Caxias, Colinas, Santa Quitéria, Carutapera, Bom Jesus das Selvas, Arari, Porto Franco, Fortaleza dos Nogueiras, São João dos Patos, Dom Pedro e Codó , no período 08 a 13/04/2022.
|
2022NE000762 | 06/04/2022 | 16.549,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno do emprenho devido a Devoluções de Diárias por impossibilidade de deslocamento da tutora Andrea Carolina Nascimento Silva, C.I nº 123/2022, conforme processo nº 63036/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE000994, 240201-24201 2022NL010326
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2022NE000994 | 29/04/2022 | -708,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente ao cancelamento da despesa com diárias à tutora Maria Jairam Lima Silva, conforme CI n º 97/2022-UEMANET e despacho da Divisão de Execução Financeira.
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2022NE001207 | 20/05/2022 | -1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias via OBTV, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Nina Rodrigues, Codó, Imperatriz, Santa Inês, Viana, Caxia
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2022NL006992 | 06/04/2022 | 0,00 | 16.549,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento por motivo de Suspensão de Diárias da tutora Maria Jairan Lima Silva, C.I nº 97/2022, conforme processo nº63036/2022
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2022NL010310 | 06/04/2022 | 0,00 | -16.549,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias via OBTV, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Nina Rodrigues, Codó, Imperatriz, Santa Inês, Viana, Caxia
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2022NL010317 | 29/04/2022 | 0,00 | 15.487,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno do emprenho devido a Devoluções de Diárias por impossibilidade de deslocamento da tutora Andrea Carolina Nascimento Silva, C.I nº 123/2022, conforme processo nº 63036/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE000994, 240201-24201 2022NL010326
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2022NE000994 | 29/04/2022 | 0,00 | -708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024058 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.487,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno do emprenho devido a Devoluções de Diárias por impossibilidade de deslocamento da tutora Andrea Carolina Nascimento Silva, C.I nº 123/2022, conforme processo nº 63036/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE000994, 240201-24201 2022NL010326
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2022NE000994 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | -708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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