CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
06/04/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
61185/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Referente à despesa com concessão de diárias aos Coordenadores dos Plos relacionados no Anexo da CI n° 76/2022, para Reunião em São Luís, no período de 07 a 09/04/2022, com objetivo de promover debates e compartilhar informações referentes ao Vestibular EAD UEMA/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000757 | 06/04/2022 | 13.275,00 | 13.275,00 | 13.275,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos Coordenadores dos Plos relacionados no Anexo da CI n° 76/2022, para Reunião em São Luís, no período de 07 a 09/04/2022, com objetivo de promover debates e compartilhar informações referentes ao Vestibular EAD UEMA/2022.
|
2022NE000757 | 06/04/2022 | 14.337,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente ao cancelamento da despesa com diárias das tutoras Lucy Cleide Rodrigues Castro e Maria Lourimar Malheiros Oliveira, conforme CI nº 98/2022-UEMANET e despacho da Divisão de Execução Financeira.
|
2022NE001208 | 20/05/2022 | -1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias via OBTV para Reunião em São Luís, no período de 07 a 09/04/2022, com objetivo de promover debates e compartilhar informações
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2022NL006987 | 06/04/2022 | 0,00 | 14.337,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias via OBTV para Reunião em São Luís, no período de 07 a 09/04/2022, com objetivo de promover debates e compartilhar informações
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2022NL010296 | 29/04/2022 | 0,00 | 13.275,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento por motivo de Suspensão de Diárias dos tutores Lucy Cleide Rodrigues Castro e Maria Lourimar Malheiros Oliveira, C.I nº 98/2022, conforme
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2022NL010295 | 29/04/2022 | 0,00 | -14.337,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023441 | 06/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.337,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009789 | 06/04/2022 | 0,00 | 0,00 | -14.337,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024036 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.275,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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