CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
26/01/2022
Plano Interno:
003859
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Pagamento Antecipado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº241561/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000034 | 26/01/2022 | 5.258.641,05 | 5.258.641,05 | 5.258.641,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº241561/2022.
|
2022NE000034 | 26/01/2022 | 28.953,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2022.
|
2022NE000298 | 22/02/2022 | 49.863,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO FEVEREIRO/2022
|
2022NE000282 | 22/02/2022 | 49.863,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO VALOR INCORRETO
|
2022NE000297 | 22/02/2022 | -49.863,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO CONFORME PROCESSO Nº 62080/2022
|
2022NE000637 | 25/03/2022 | 39.433,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME PROCESSO Nº84916/2022.
|
2022NE000889 | 26/04/2022 | 229.596,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME PROCESSO Nº 84916/2022.
|
2022NE000891 | 26/04/2022 | 29.411,58 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO FEITA INCORRETA
|
2022NE000890 | 26/04/2022 | -229.596,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO Nº108061/2022.
|
2022NE001308 | 25/05/2022 | 257.917,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO Nº108061/2022.
|
2022NE001310 | 25/05/2022 | 27.535,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: FEITO INCORRETO
|
2022NE001309 | 25/05/2022 | -257.917,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JUNHO/2022.
|
2022NE001761 | 24/06/2022 | 1.660.910,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME PROCESSO Nº155517/2022.
|
2022NE002202 | 26/07/2022 | 28.987,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME PROCESSO Nº180940/2022
|
2022NE002720 | 24/08/2022 | 19.495,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº202445/2022.
|
2022NE003112 | 26/09/2022 | 22.189,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº 220928/2022.
|
2022NE003715 | 24/10/2022 | 273.494,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº 220928/2022.
|
2022NE003718 | 24/10/2022 | 11.560,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2022NE003717 | 24/10/2022 | -273.494,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº241561/2022.
|
2022NE004206 | 22/11/2022 | 98.640,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº261944/2022.
|
2022NE004889 | 23/12/2022 | 3.241.657,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2022
|
2022NL000054 | 26/01/2022 | 0,00 | 28.953,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2022
|
2022NL001752 | 22/02/2022 | 0,00 | 49.863,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME PROCESSO Nº62080/2022
|
2022NL006696 | 25/03/2022 | 0,00 | 39.433,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME PROCESSO Nº84916/2022.
|
2022NL009133 | 26/04/2022 | 0,00 | 29.411,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME PROCESSO Nº108061/2022.
|
2022NL014275 | 25/05/2022 | 0,00 | 27.535,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME PROCESSO Nº132870/2022
|
2022NL020979 | 24/06/2022 | 0,00 | 1.660.910,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME PROCESSO Nº155517/2022.
|
2022NL025908 | 26/07/2022 | 0,00 | 28.987,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME PROCESSO Nº180940/2022
|
2022NL030961 | 24/08/2022 | 0,00 | 19.495,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº202445/2022.
|
2022NL035005 | 26/09/2022 | 0,00 | 22.189,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº 220928/2022.
|
2022NL039611 | 24/10/2022 | 0,00 | 11.560,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº241561/2022.
|
2022NL044651 | 22/11/2022 | 0,00 | 98.640,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº261944/2022.
|
2022NL050774 | 26/12/2022 | 0,00 | 3.241.657,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001000 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.953,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007815 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 49.863,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017387 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 39.433,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023149 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 29.411,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032127 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.535,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042178 | 27/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.660.910,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051900 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.987,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062163 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.495,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072126 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.189,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077782 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.560,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086842 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 98.640,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098763 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.241.657,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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