CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
09/06/2022
Plano Interno:
003844
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
26430/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com contratação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos, conforme Quinto Aditivo ao Contrato n° 041/2015-UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001534 | 09/06/2022 | 81.947,41 | 81.947,41 | 81.947,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com contratação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos, conforme Quinto Aditivo ao Contrato n° 041/2015-UEMA.
|
2022NE001534 | 09/06/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do Contrato.
|
2022NE004853 | 22/12/2022 | -18.052,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 26834 de 02/06/2022, referente aos serviços de Agenciamento de viagens e serviços correlatos destinados ao deslocamento de ser
|
2022NL016340 | 14/06/2022 | 0,00 | 25.425,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 26847 de 12/06/2022, referente aos serviços de Agenciamento de viagens e serviços correlatos destinados ao deslocamento de ser
|
2022NL016431 | 14/06/2022 | 0,00 | 15.185,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 26792 de 12/0/2022, referente aos serviços de Agenciamento de viagens e serviços correlatos destinados ao deslocamento de ser
|
2022NL016315 | 14/06/2022 | 0,00 | 6.850,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 26862 de 12/0/2022, referente aos serviços de Agenciamento de viagens e serviços correlatos destinados ao deslocamento de ser
|
2022NL016317 | 14/06/2022 | 0,00 | 5.774,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 26875 de 12/06/2022, referente aos serviços de Agenciamento de viagens e serviços correlatos destinados ao deslocamento de ser
|
2022NL016314 | 14/06/2022 | 0,00 | 3.925,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 26908 de 21/06/2022, referente aos serviços de Agenciamento de viagens e serviços correlatos destinados ao deslocamento de ser
|
2022NL021509 | 07/07/2022 | 0,00 | 3.415,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 26947 de 15/07/2022, referente aos serviços de Agenciamento de viagens e serviços correlatos destinados ao deslocamento de ser
|
2022NL030438 | 17/08/2022 | 0,00 | 2.995,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 26976 de 15/07/2022, Contrato nº 041/2015 referente aos serviços de Agenciamento de viagens e serviços correlatos destinados a
|
2022NL030527 | 18/08/2022 | 0,00 | 18.374,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037792 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.850,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037798 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.774,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037780 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.925,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041844 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.425,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045314 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.415,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048873 | 18/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.185,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058946 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.995,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059452 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.374,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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