CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
21/02/2022
Plano Interno:
003844
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
26430/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Retomada dos serviços revistos no 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 041/2015-PRA/UEMA no exercício de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000215 | 21/02/2022 | 45.983,37 | 45.983,37 | 45.983,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Retomada dos serviços revistos no 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 041/2015-PRA/UEMA no exercício de 2022.
|
2022NE000215 | 21/02/2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos, conforme 5° Termo Aditivo ao contrato n° 041/2015 UEMA, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE002603 | 18/08/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do Contrato.
|
2022NE004854 | 22/12/2022 | -14.016,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 26618 de 03/03/2022, referente aos serviços de Agenciamento de viagens e serviços correlatos destinados ao deslocamento de ser
|
2022NL007196 | 22/04/2022 | 0,00 | 4.022,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 26670 de 18/03/2022, referente aos serviços de Agenciamento de viagens e serviços correlatos destinados ao deslocamento de ser
|
2022NL010890 | 04/05/2022 | 0,00 | 3.503,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 27000 de 09/08/2022, Contrato nº 041/2015 referente aos serviços de Agenciamento de viagens e serviços correlatos destinados a
|
2022NL030751 | 23/08/2022 | 0,00 | 31.832,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 27022 de 17/08/2022, Contrato nº 041/2015 referente aos serviços de Agenciamento de viagens e serviços correlatos destinados a
|
2022NL031159 | 26/08/2022 | 0,00 | 6.625,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021331 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.022,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025105 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.503,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064373 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.625,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066574 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 31.832,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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