CPF/CNPJ:
06274724000100
Emissão:
12/09/2022
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
96468/2022
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com o 4º reajuste do Contrato nº 046/2019-UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002922 | 12/09/2022 | 51.706,22 | 40.464,29 | 13.198,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com o 4º reajuste do Contrato nº 046/2019-UEMA.
|
2022NE002922 | 12/09/2022 | 92.481,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do exercício e e-mail da PROINFRA.
|
2022NE005082 | 01/12/2022 | -40.775,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 409 de 20/09/2022, referente ao 04° Reajuste do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construção do
|
2022NL036682 | 11/10/2022 | 0,00 | 13.198,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 416 de 28/10/2022, referente ao 04° Reajuste da 14ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de
|
2022NL044677 | 01/11/2022 | 0,00 | 7.397,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 417 de 28/10/2022, referente ao 04° Reajuste da 14ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de
|
2022NL044678 | 23/11/2022 | 0,00 | 13.015,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 414 de 17/10/2022, referente ao 04° Reajuste da 14ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de
|
2022NL044674 | 23/11/2022 | 0,00 | 6.453,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 415 de 28/10/2022, referente ao 04° Reajuste da 14ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de
|
2022NL044675 | 23/11/2022 | 0,00 | 64,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido distribuição incorreta dos valores em NEs.
|
2022NL050651 | 01/12/2022 | 0,00 | -64,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido distribuição incorreta dos valores em NEs.
|
2022NL050650 | 01/12/2022 | 0,00 | -6.453,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido distribuição incorreta dos valores em NEs.
|
2022NL050652 | 01/12/2022 | 0,00 | -7.397,93 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido distribuição incorreta dos valores em NEs.
|
2022NL050653 | 01/12/2022 | 0,00 | -13.015,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 417 de 28/10/2022, referente ao 04° Reajuste da 14ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de
|
2022NL050757 | 23/12/2022 | 0,00 | 13.015,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 425 de 16/11/2022, referente ao 4° Reajuste da 15ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de c
|
2022NL050737 | 23/12/2022 | 0,00 | 5.622,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 425 de 16/11/2022, referente ao 4° Reajuste da 15ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de c
|
2022NL050754 | 23/12/2022 | 0,00 | 5.622,24 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro na retenção
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2022NL050741 | 23/12/2022 | 0,00 | -5.622,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 437 de 07/12/2022, Referente ao Reajustamento (Quarto reajuste Acumuado ) da 16ª MEDIÇÃO de Serviço ao Primeiro a, Segun
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2022NL051160 | 29/12/2022 | 0,00 | 8.628,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082318 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.182,32 |
| PAGAMENTO
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2022PP021506 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 461,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP021505 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 395,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL040671 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 158,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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