CPF/CNPJ:
06274724000100
Emissão:
02/09/2022
Plano Interno:
016017
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
2680/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit Contrapartida estadual Conv .N. 842
Referente a despesa com contrapartida para serviços de engenharia para a construção do prédio do Centro de Monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, conforme Contrato nº 046/2019, no exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002890 | 02/09/2022 | 2.309,58 | 1.635,31 | 1.583,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com contrapartida para serviços de engenharia para a construção do prédio do Centro de Monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, conforme Contrato nº 046/2019, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE002890 | 02/09/2022 | 5.793,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do exercício e e-mail da PROINFRA.
|
2022NE005079 | 01/12/2022 | -3.483,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 412 de 17/10/2022, referente a 14ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construçã
|
2022NL044574 | 22/11/2022 | 0,00 | 780,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 421 de 10/11/2022, referente a 15ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construçã
|
2022NL045099 | 05/12/2022 | 0,00 | 337,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 428 de 06/12/2022, referente a 16ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construçã
|
2022NL051153 | 29/12/2022 | 0,00 | 517,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086443 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP023704 | 24/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP023705 | 24/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP023701 | 24/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 9,37 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL044718 | 24/11/2022 | 0,00 | 0,00 | -23,42 |
| PAGAMENTO
|
2022PP023798 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 27,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091956 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 311,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP025597 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 10,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP025596 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100428 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 477,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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