CPF/CNPJ:
06274724000100
Emissão:
22/08/2022
Plano Interno:
016017
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
226200/2021
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Conv .N. 842330/2016-Fnde/Uema
Referente a Despesas de Exercício Anterior, 11ª medição, com serviços de construção do prédio de Monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, no período 01/10/2021 a 29/10/2021, conforme Convênio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002656 | 22/08/2022 | 41.946,38 | 41.946,38 | 41.946,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a Despesas de Exercício Anterior, 11ª medição, com serviços de construção do prédio de Monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, no período 01/10/2021 a 29/10/2021, conforme Convênio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA.
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2022NE002656 | 22/08/2022 | 41.946,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 365 de 12/11/2021, referente a 11ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construçã
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2022NL031071 | 26/08/2022 | 0,00 | 41.946,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065418 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.946,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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