CPF/CNPJ:
06274724000100
Emissão:
20/07/2022
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Edificações Públicas
Processo:
73705/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com Primeiro Apostilamento n° 085/2018-PRA/UEMA, durante o Exercício de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002164 | 20/07/2022 | 32.376,99 | 32.376,99 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com Primeiro Apostilamento n° 085/2018-PRA/UEMA, durante o Exercício de 2022.
|
2022NE002164 | 20/07/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando modalidade errada.
|
2022NE002252 | 29/07/2022 | -47.623,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à despesa com Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato n° 085/2018, durante o Exercício/2022.
|
2022NE002250 | 01/08/2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 398 de 17/05/2021, referente ao pagamento do Primeiro , Segundo e terceiro Reajuste da 06ª MEDIÇÃO do Contrato nº 085/2
|
2022NL026179 | 01/08/2022 | 0,00 | 32.376,99 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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