CPF/CNPJ:
06274724000100
Emissão:
05/04/2022
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
22486/2022
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com reajuste aplicado ao aditivo de acréscimo de serviços ao Contrato nº 004/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000756 | 05/04/2022 | 54.975,84 | 54.975,84 | 54.975,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com reajuste aplicado ao aditivo de acréscimo de serviços ao Contrato nº 004/2018.
|
2022NE000756 | 05/04/2022 | 54.975,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 394 de 07/04/2021,Referente ao Reajustamento do 06° ADITIVO do Contrato nº 004/2018 referente aos serviços de construçã
|
2022NL010206 | 28/04/2022 | 0,00 | 54.975,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023654 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 50.742,70 |
| PAGAMENTO
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2022PP005185 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.924,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP005184 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.649,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010222 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 659,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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